TaxHelper Argentina – Tu Guía Fiscal InteligenteArgentina

🗺️ Tu Viaje Fiscal — Paso 1 de 4

👤 ¿Cuál es tu situación actual?

Seleccioná tu perfil para que el sistema pueda calcular tu situación exacta ante AFIP.

Tipo de contribuyente *

🧑‍💼 Autónomo / Independiente 🏢 Empresa con empleados 👷 Empleado en relación de dependencia 🌱 Inicio de actividad

Rubro / Actividad *

💰 ¿Cuánto facturás por mes?

Ingresá tus ingresos mensuales aproximados. Usamos esto para calcular tu categoría y carga impositiva real.

Facturación mensual promedio (ARS) *

¿Tenés empleados a cargo?

🙋 No, trabajo solo 👥 Sí, tengo personal

¿Vendés al exterior (exportaciones)?

🇦🇷 Solo mercado local 🌎 Sí, exporto servicios

🔬 Analizando tu perfil...

🏆 Tu Plan de Acción Fiscal

Basado en tu perfil, estas son las acciones concretas que podés hacer hoy para optimizar tu situación.

🧮 Calculadoras en Tiempo Real

Modificá los valores y mirá cómo cambia tu carga impositiva al instante.

🟦 Calculadora Monotributo 2024

Facturación anual $2.400.000

📊 Tabla de Categorías Monotributo 2024

Cat.	Facturación Anual Máx.	Cuota Mensual	Obra Social	Jubilación	Total Mensual

🟨 Calculadora IVA (Responsable Inscripto)

Ventas brutas mensuales $500.000

Compras / gastos deducibles $200.000

ℹ️

IVA Diferencial por rubro: Productos de primera necesidad → 10,5% · Medicina → 10,5% · General → 21% · Suntuario → 27%

🟥 Calculadora Impuesto a las Ganancias

Ingreso anual neto $3.600.000

Estado civil

🟩 Guía de Facturación Electrónica AFIP

📋 Obtener CUIT en AFIP (Formulario 460/F)
🔑 Registrar clave fiscal nivel 2 o superior
🖥️ Habilitar el servicio "Comprobantes en línea" en AFIP
📂 Dar de alta el punto de venta
✉️ Emitir primera factura electrónica (Tipo A, B o C)
📅 Configurar vencimientos de IVA / Monotributo
💾 Guardar comprobantes 10 años (obligatorio)

⚠️

¡Importante! La multa por no emitir comprobantes puede ir de ARS 45.000 a ARS 450.000 según el artículo 39 de la Ley 11.683.

📑 Tipo de Factura según situación

🅰️

Factura A

RI → RI. Discrimina IVA. Requiere CUIT activo.

🅱️

Factura B

RI → Consumidor Final o Monotributista

🇨

Factura C

Monotributista a cualquier destinatario

🌎

Factura E

Exportación de servicios al exterior

📊 ¿Cómo estás vs. el promedio?

Comparamos tu situación con contribuyentes similares en Argentina.

💡

Completá el diagnóstico de arriba para ver tu comparación personalizada.

🏆 Tu Puntaje de Salud Fiscal

puntos acumulados

Completar diagnóstico+50 pts

Usar calculadora Monotributo+25 pts

Completar checklist de facturación+30 pts

Registrar e-mail para reporte+100 pts

📖 Casos Reales de Contribuyentes

Lo que les pasó a quienes no revisaron su situación impositiva a tiempo.

👨

Rodrigo M.

Diseñador Gráfico, CABA

Rodrigo facturó $8M en 2023 pero nunca actualizó su categoría Monotributo. AFIP lo detectó y le aplicó deuda retroactiva más intereses. Pasó meses sin poder emitir comprobantes.

💸 Multa: $680.000 + intereses

👩

Valentina G.

Contadora independiente, Córdoba

Valentina no sabía que exportar servicios a una empresa de España la obligaba a inscribirse como Responsable Inscripta en IVA. Cuando llegó la notificación de AFIP, ya tenía 18 meses de mora.

⚠️ Deuda: $1.240.000 ARS

🧑

Tomás R.

Programador freelance, Rosario

Con un diagnóstico fiscal completo, Tomás descubrió que podía deducir hardware, internet y hasta parte del alquiler de su home office de Ganancias. El resultado fue sorprendente.

✅ Ahorro anual: $420.000 ARS

❓ Preguntas Frecuentes

Las dudas más comunes de los contribuyentes argentinos.

¿Cuándo tengo que recategorizar en Monotributo? ▾

La recategorización en Monotributo es semestral: en enero y julio de cada año. Si superás los límites de tu categoría en cualquier momento, tenés 2 meses para recategorizarte. No hacerlo a tiempo puede resultar en multas y exclusión del régimen simplificado.

¿Qué pasa si excedo el tope del Monotributo? ▾

Si superás el máximo de la categoría H del Monotributo (aproximadamente $25M anuales según valores 2024), quedás excluido automáticamente del régimen y debés inscribirte como Responsable Inscripto en IVA y tributar Ganancias. Tenés 15 días hábiles para hacer el cambio desde que superaste el límite.

¿Puedo deducir gastos en Monotributo? ▾

En Monotributo NO podés deducir gastos porque pagás una cuota fija. Sin embargo, como Responsable Inscripto sí podés deducir todos los gastos necesarios para generar ingresos: alquiler, servicios, equipos, materiales y más. Esta es una de las principales diferencias entre ambos regímenes.

¿Qué es el IVA crédito fiscal y cómo funciona? ▾

El IVA crédito fiscal es el impuesto que pagaste en tus compras y gastos relacionados con tu actividad. Se descuenta del IVA débito fiscal (el que cobrás a tus clientes). Si el crédito supera al débito, tenés un saldo a favor que podés acreditar en períodos futuros o pedir la devolución a AFIP.

¿Los freelancers que trabajan para el exterior pagan IVA? ▾

Los servicios exportados al exterior están exentos de IVA (tasa 0%). Sin embargo, si sos Monotributista y tus ingresos por exportaciones superan ciertos umbrales, podés quedar obligado a inscribirte como RI. Existe el Régimen de Exportación de Servicios que permite mantener beneficios impositivos específicos.

¿Cuánto tiempo tengo que guardar las facturas? ▾

Según las normas de AFIP, los comprobantes fiscales deben conservarse durante 10 años. Las facturas electrónicas quedan guardadas en el sistema de AFIP, pero es recomendable hacer copias de respaldo propias. Los libros contables también tienen plazos de guarda de 10 años.

🚨

¿Sabías que el 80% de los monotributistas paga de más o está en categoría incorrecta?
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